淮南日?qǐng)?bào)社2020年部門(mén)預(yù)算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
1.2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5.2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表
6.2020年部門(mén)收支預(yù)算總表
7.2020年部門(mén)收入預(yù)算總表
8.2020年部門(mén)支出預(yù)算總表
9.2020年部門(mén)政府采購(gòu)支出表
10.2020年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
11.2020年市級(jí)部門(mén)專項(xiàng)資金清單
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
淮南日?qǐng)?bào)社是中共淮南市委直屬事業(yè)單位，承擔(dān)《淮南日?qǐng)?bào)》、《淮河早報(bào)》、《淮南網(wǎng)》、《掌上淮南》的新聞宣傳、出版、發(fā)行、廣告等業(yè)務(wù)。
《淮南日?qǐng)?bào)》創(chuàng)刊于1950年，是中共淮南市委機(jī)關(guān)報(bào)，是黨的路線方針政策的重要輿論宣傳陣地，是市委、市政府和市民信服的權(quán)威媒體，擔(dān)負(fù)著“忠誠(chéng)當(dāng)喉舌，真情傳民聲”的重要使命。近年來(lái)，報(bào)社緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，精心組織重大主題、重大活動(dòng)報(bào)道，為實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供了強(qiáng)大的輿論支持。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮南日?qǐng)?bào)社2020年度部門(mén)預(yù)算包括日?qǐng)?bào)社本級(jí)預(yù)算，無(wú)所屬單位。
納入淮南日?qǐng)?bào)社2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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淮南日?qǐng)?bào)社本級(jí)
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公益二類事業(yè)單位
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三、2020年度主要工作任務(wù)
宣傳黨中央和省市委重大決策部署，做好我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化等各方面工作的新聞報(bào)道，充分發(fā)揮媒體的監(jiān)督作用，為打贏脫貧攻堅(jiān)和全面建成小康社會(huì)提供輿論保障。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
2020年部門(mén)預(yù)算表由以下11張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容詳見(jiàn)附表。
附表1. 2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
附表2. 2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
附表3. 2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
附表4. 2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
附表5. 2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表
附表6. 2020年部門(mén)收支預(yù)算總表
附表7. 2020年部門(mén)收入預(yù)算總表
附表8. 2020年部門(mén)支出預(yù)算總表
附表9. 2020年部門(mén)政府采購(gòu)支出表
附表10. 2020年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
附表11. 2020年市級(jí)部門(mén)專項(xiàng)資金清單
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算387.5萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款387.5萬(wàn)元（其中經(jīng)常收入預(yù)算撥款140萬(wàn)元，非稅收入47.5萬(wàn)元）、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入387.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出367.5萬(wàn)元，占94.84%；住房保障支出20萬(wàn)元，占5.16%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
淮南日?qǐng)?bào)社2020年一般公共預(yù)算撥款387.5萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加263.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.5%，主要原因：一是定額補(bǔ)助增加，基本支出由每年64萬(wàn)元調(diào)整為200萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出增加47.5萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出367.5萬(wàn)元，占94.84%；住房保障支出20萬(wàn)元，占5.16%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算367.5萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加267.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)267.5%，增長(zhǎng)原因主要一是報(bào)社開(kāi)展新聞專業(yè)活動(dòng)所需的經(jīng)費(fèi)不斷增加；二是新聞紙張等原材料價(jià)格大幅上漲，黨報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)缺口增加。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算20萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2020年一般公共預(yù)算基本支出200萬(wàn)元，其中：
工資福利支出20萬(wàn)元，主要包括：住房公積金支出等。商品和服務(wù)支出180萬(wàn)元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，淮南日?qǐng)?bào)社所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。淮南日?qǐng)?bào)社2020年收支總預(yù)算387.5萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)常收入預(yù)算撥款和非稅收入），支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2020年收入預(yù)算387.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入387.5萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算增加263.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.5%，增長(zhǎng)原因一是報(bào)社開(kāi)展新聞專業(yè)活動(dòng)所需的經(jīng)費(fèi)不斷增加；二是新聞紙張等原材料價(jià)格大幅上漲，黨報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)缺口增加。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
淮南日?qǐng)?bào)社2020年支出預(yù)算387.5萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加263.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.5%，增長(zhǎng)原因一是報(bào)社開(kāi)展新聞專業(yè)活動(dòng)所需的經(jīng)費(fèi)不斷增加；二是新聞紙張等原材料價(jià)格大幅上漲，黨報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)缺口增加。其中，基本支出200萬(wàn)元，占51.61%，主要用于保障開(kāi)展新聞采編等專業(yè)活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出187.5萬(wàn)元，占48.39%，主要用于保障黨報(bào)出版發(fā)行及運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費(fèi)。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.新聞出版發(fā)行項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。近幾年，受市場(chǎng)影響，新聞紙張等原材料價(jià)格不斷增加，出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)缺口加大，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)緊缺。新聞媒體承擔(dān)著黨的宣傳工作職責(zé)，是意識(shí)形態(tài)工作的主陣地。為把黨的聲音傳得更廣，黨報(bào)等主流媒體必須保證日常運(yùn)行，確保黨報(bào)安全出版、印刷和發(fā)行，進(jìn)一步擴(kuò)大黨報(bào)覆蓋面。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。《關(guān)于加強(qiáng)淮南日?qǐng)?bào)社財(cái)政支持的調(diào)研報(bào)告》
（3）起止時(shí)間。2020年1月-12月
（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。新聞紙張價(jià)格補(bǔ)貼、出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
（5）年度預(yù)算安排。187.5萬(wàn)元。
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。確保黨報(bào)的安全出版發(fā)行，全力保障黨媒意識(shí)形態(tài)主陣地建設(shè)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
淮南日?qǐng)?bào)社為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
淮南日?qǐng)?bào)社2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，淮南日?qǐng)?bào)社共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、送報(bào)車5輛、新聞采訪車4輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。以上車輛使用費(fèi)用均由報(bào)社自有資金承擔(dān)，未使用財(cái)政資金。
2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
淮南日?qǐng)?bào)社2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，其中，部門(mén)預(yù)算編制了新聞紙張1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款187.5萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)實(shí)行部門(mén)自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、支出功能分類科目:主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
十、支出經(jīng)濟(jì)分類科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
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淮南日?qǐng)?bào)社2020年部門(mén)預(yù)算
